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　　第一部分bat365在线平台(集团)有限公司2021 年部门预算编制说明

　　第二部分bat365在线平台(集团)有限公司2021 年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

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2021年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　(一) 部门主要职责

　　bat365在线平台(集团)有限公司作为国家示范性高职高专建设院校，建校69年来，始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导，按照高职教育办学方针，坚持“立足冶金，突出有色，服务云南，面向西部，辐射东盟，着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位，坚定不移地走高职发展道路，以校企合作促进专业建设，以内涵建设提升办学水平，以教学改革推动学校发展，以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作，处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系，协调推进专业建设，不断完善专业人才培养方案，创新高技能人才培养模式，提升社会服务和辐射带动能力，增强学校整体办学实力。69年来，作为全国就业50强，学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人，学生就业遍布全国各行各业，并已向东南亚、非洲等输出高技能人才；学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略，做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要，开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业；学校结合自身办学优势，提出了“专注产业、专业、就业三相联动，促进质量、水平、层次同步提升，打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业，兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任，为“工业强省”培养技术技能型人才。

　　（二）机构设置

　　bat365在线平台(集团)有限公司下设13个教学机构（学院）:马克思主义学院、冶金与矿业学院、bat365在线平台、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院、艺术设计学院、继续教育与培训学院、通识与素质学院、工程训练中心；15个党政管理机构：纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产处、离退休处；2个群团组织：校团委、校工会；8个教辅机构：招生就业中心、内部质量保证中心、图书馆、网络管理与信息中心、高等职业教育研究所、后勤服务中心、基建管理中心、技术产业有限公司。学校现有教职员工1006人、离休9人、退休488人 。bat365在线平台(集团)有限公司无下属部门。

　　（三）主要工作

　　2021年是启动“十四五”规划之年，也是学校推进“双高”建设的关键之年。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委决策部署，围绕立德树人根本任务，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强办学治校能力，持续提高工作水平；学校以 “双高计划”为契机，全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设，面向澜湄区域和南亚东南亚输出中国职教品牌，足祖国西南边陲，服务国家和云南省发展战略。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1098人，其中：行政编制 0人，事业编制1098人。在职实有1006人，其中：财政全供养1006人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员497人，其中：离休9人，退休488人。

　　车辆编制30 辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门总收入45,444.02万元，其中：本年收入42,226.75万元，上年结转3,217.27万元。其中：一般公共预算 26,084.02 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入16,000万元，事业收入400 万元，事业单位经营收入 1,500万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入1,460 万元。与上年对比增加 4,341.35 万元，主要原因分析：一是2021年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。二是按照预算法实施条例要求，学校强化全口径预算编制体系，预算单位对事业收入管理进一步加强；三是由于校办企业改革和2020年疫情影响，2021 年事业经营收入比上年预算有所提升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入26,084.02万元，其中：本年收入22,866.75万元，上年结转3,217.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,866.75万元（本级财力22,866.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　财政拨款收入与上年对比减少15,894.92万元，其中：本级财力安排增加1,105.08万元，财政专户管理的教育收费减少 17,000 万元。主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是 2021年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021 年部门预算总支出 45,444.02万元，其中：基本支出 32,771.25万元，项目支出12,672.77万元。

　　本年财政拨款安排支出 22,866.75万元。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-高等教育18,061.94万元，主要用于保障学校正常运转的基本支出。其中，人员经费17,000.60万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出1,061.34万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等）。

　　2.教育支出-职业教育-高等职业教育65.50万元,主要用于教育收费补偿成本支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休144.66万元，主要用于离退休职工公用支出及退休人员生活补贴。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,460万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出756万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。

　　6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,800万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗578.65万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1． 工资福利支出21,487.80万元。

　       　基本工资 5,600万元（其中：基本支出5,600万元）

       　　津贴补贴4万元（其中：基本支出4万元）

　       　绩效工资9,300万元（其中：基本支出9,300万元）

　       　事业单位养老保险缴费1,460万元（其中：基本支出1,460万元）

　       　职业年金缴费756万元（其中：基本支出756万元）

       　　职工基本医疗保险缴费181.36万元（其中：基本支出181.36万元）

       　　公务员医疗补助缴费242万元（其中：基本支出242元）

       　　其他社会保障缴费144.44万元（其中：基本支出144.44万元）

       　　住房公积金1,800万元（其中：基本支出1,800万元）

　       　其他工资福利支出2,000万元（其中：基本支出2,000万元）

　　2． 商品和服务支出1,157.19万元。

　       　物业管理费548万元（其中：基本支出548万元）

　       　专用材料12万元（其中：项目支出12万元）

       　　委托业务费127.75万元（其中：基本支出100万元，项目支出27.75万元）

　       　劳务费25.75万元（其中：项目支出25.75）

　       　其他商品服务支出443.69万元（其中：基本支出443.69万元）

　　3． 对个人和家庭补助221.76万元。

　       　离休费114.31万元（其中:基本支出114.31万元）

       　　生活补助10.60万元（其中：基本支出10.60万元）

       　　医疗费补助96.85万元（其中：基本支出96.85万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算全部纳入财政专项资金项目支付，并根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定在财政专项资金下达时按要求编入政府采购预算，因本次预算不涉及财政专项资金预算的编制，故在此不反映。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年一般公共预算财政拨款本级财力“三公”经费预算合计为0万元，较上年减少30万元，下降100%。2021年“三公”经费支出预算减少的主要原因是学校严格落实过“紧日子”要求，按照“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算，切实做到厉行节约，减少三公财政拨款预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　围绕中央和省级有关教育事业发展规划，明确学校职责和教育发展规划，学校2021年重点绩效目标如下：1.学校以 “双高计划”为契机，全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设，根据“中国特色高水平高职院校和专业建设计划”教育部备案建设方案和任务书内容，完成2021年建设任务。2.以云南省“三全育人”综合试点改革项目任务书所列的建设任务为目标，加强项目推进工作，进一步完善集合研究平台、培训平台、网络平台、实践平台等“四位一体”文化育人体系的构建。3.提升校企合作水平，推进现代学徒制改革。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排

　　bat365在线平台(集团)有限公司属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。